| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v € | IČO | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Príloha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD240004 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Dobropis | -192,50 | 44874774 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | |
| DF240288 - DF240295 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 88,77 | 35697270 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| DF240287 | LAPERR, spol. s.r.o., Podtatranského č. 1056/8, 031 01 Liptovský Mikuláš | Nákup posypovej soli | 3613,90 | 31572316 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| DF240286 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Nákup zimných pneumatík 4ks | 665,28 | 52800652 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | |
| DF240285 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Nákup elektro materiálu | 23,38 | 46900799 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | |
| DF240284 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 47,77 | 47616865 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | |
| ZDF24010 | Cashino Poland s.c. Kamil Razowski, Jerzy Rybski, E-REKAWICZKA24_PL), ul. Ludwika Waryńskiego 36, 43-516 Zabrzeg, Poľsko | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 30,14 | 6521722302 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | |
| DF240283 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 09/2024 | 84,00 | 36376981 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | |
| DF240282 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup materiálu | 240,70 | 45941521 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | |
| DF240281 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1065,33 | 56214863 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | |
| ZDF24009 | ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o., T. G. Masaryka 833, 277 13 Kostelec nad Labec, Česká republika | Nákup duše do pneu - 4 ks | 45,31 | 03936660 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
| DF240280 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, Rajec | Nákup materiálu | 247,70 | 35121114 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | |
| DF240279 | KROS a.s., Bytčická cesta 9009/14, 010 01 Žilina | Predĺženie platnosti programu Omega o 12 mesiacov | 570,24 | 31635903 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | |
| DD240003 | Kamionshop SK, s. r. o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta | Vystavený dobropis k faktúre DF240278 | -39,80 | 47491108 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | |
| DF240278 | Kamionshop SK, s. r. o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta | Nákup spätného zrkadla - 2 ks | 39,80 | 47491108 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | |
| DF240277 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliače | Nákup plastových tabuliek - 20 ks | 117,78 | 53433602 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | |
| DF240276 | AGRALL s. r. o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Servis traktora ZA526JA | 0,00 | 44874774 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
| DF240275 | Sixx, s. r. o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava pneumatiky | 85,82 | 52800652 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
| DF240274 | Truckshop SK, s. r. o., Kollárova 85A, 036 01 Martin | Nákup plechových trojuholníkov - 3 ks | 29,70 | 47481731 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | |
| DF240273 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM | 584,45 | 53528654 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | |
| DF240272 | SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava | Nákup tesniacej lišty a sady rohov k tesniacej lište | 21,30 | 43864074 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | |
| DF240264-DF240271 | Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 88,89 | 35697270 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | |
| DF240263 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava 1 | Nákup náhrady na mop Vileda XL - 3 ks | 31,59 | 47608544 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
| DF240262 | AGRALL s. r. o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Servis traktora ZA526JA | 0,00 | 44874774 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
| DF240261 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Servis traktora ZA526JA | 0,00 | 44874774 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
| DF240260 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava – Ružinov | Vyúčtovacia faktúra za nákup kovovej zábrany | 0,00 | 35885815 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
| DF240259 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava – Ružinov | Nákup kovovej zábrany | 89,64 | 35885815 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
| DF240258 | fpoho, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 30,40 | 56214863 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | |
| DF240257 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 84,92 | 32627211 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | |
| DF240256 | GAJOS, s. r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP, PO za 08/2024 | 84,00 | 36376981 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | |
| DF240255 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup materiálu | 98,90 | 17969271 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | |
| DF240254 | Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 42,22 | 47616865 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | |
| DF240253 | AVM s. r. o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Nákup elektro materiálu | 125,65 | 46900799 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | |
| DF240252 | AMD-M, s. r. o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup materiálu na maľovanie, čistiacich prostriedkov | 328,12 | 45941521 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | |
| DF240251 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 743,12 | 53528654 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | |
| DF240250 | GUMEX, M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina | Nákup hadice pre sypké látky | 528,96 | 36366811 | 27.08.2024 | 28.08.2024 | |
| DF240249 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 978,11 | 56214863 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | |
| DF240248 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec | Nákup materiálu | 177,00 | 35121114 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
| DF240247 | HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov | Nákup čistiacich prostriedkov | 66,84 | 51447878 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
| DF240246 | MB SERVIS, s.r.o, Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Faktúra za servis vozidla Unimog ZA548ER | 2670,79 | 44020091 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
| DF240245 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Faktúra za materiál a náhradné diely pre Multihog ZA745JA | 207,00 | 44020091 | 22.08.2024 | 23.08.2024 | |
| DF240244 | VIA spol. s. r. o., SNP 562, 925 32 Veľká Mača | Nákup valcovej kefy 750/400 MIX - 2 ks | 276,00 | 31444253 | 21.08.2024 | 21.08.2024 | |
| DF240243 | BCI-S&T, s. r .o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec | Faktúra za servis vozidla Mercedes Benz Atego ZA552ER | 1293,10 | 30228573 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | |
| DF240242 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 736,49 | 53528654 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | |
| DF240232-DF240241 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 89,39 | 53708725 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | |
| DF240231 | IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 121,94 | 36400386 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | |
| DF240230 | PAVOL LEDNICKÝ, č.160, 013 15 Rajecká Lesná | Faktúra za zemné výkopové práce traktorbagrom | 245,00 | 43089526 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | |
| DF240229 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 523,70 | 53528654 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | |
| DF240228 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20,851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 46,18 | 47616865 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | |
| DF240227 | GAJOS, s.r.o, M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 07/2024 | 84,00 | 36376981 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | |
| DF240226 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup materiálu | 98,40 | 45941521 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | |
| DF240225 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 824,85 | 56214863 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | |
| DF240224 | DENIOS s.r.o., Na Jelence 1330, 38601 Strakonice | Nákup protinárazovej oblúkovej zábrany z ocele | 127,20 | 25178831 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | |
| DF240223 | BS ACOUSTIC, s.r.o., Radošovce 145, 908 63 Radošovce | Nákup tlakového reproduktora - 3 ks | 201,00 | 36237809 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | |
| DF240222 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 924,27 | 53528654 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | |
| DF240221 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Domov vďaky | 223,72 | 32627211 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | |
| DF240211-DF240220 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 111,05 | 53708725 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | |
| DF240210 | Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Dohoda o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora | 420,00 | 54276411 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | |
| DF240209 | MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec | Faktúra za výrobu cestného poklopu | 264,00 | 31577075 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | |
| DF240208 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava zadného svetla na automobile | 91,44 | 52800652 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | |
| DF240207 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Domov vďaky | 222,41 | 45941521 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | |
| DF240206 | MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | Nákup LDPE vriec na odpad - rôzne veľkosti | 255,61 | 36315303 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| DF240205 | IPC – Slovakia, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 75,77 | 36400386 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | |
| DF240204 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 93,72 | 32627211 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | |
| DF240203 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 684,34 | 53528654 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | |
| DF240202 | FERDEN + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 48,09 | 47616865 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | |
| DF240201 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP, PO za 06/2024 | 84,00 | 36376981 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | |
| DF240200 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec | Nákup elektro materiálu | 36,04 | 46900799 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | |
| DF240199 | MPO – Metal, s.r.o., Lodno 82, 023 34 Lodno | Nákup materiálu - oceľ betonárska hrebienková | 66,27 | 36410357 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | |
| DF240198 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup materiálu | 300,62 | 45941521 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | |
| DF240197 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup stavebného materiálu | 265,60 | 17969271 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | |
| DF240196 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 988,65 | 56214863 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | |
| DF240195 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec | Nákup režijný materiál | 459,97 | 35121114 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | |
| DF240194 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | Nákup mopu Vileda - 2ks | 74,40 | 36277151 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | |
| DF240193 | EUROBYTEX, spol. s.r.o., Prvá Priečna 6, 945 01 Komárno | Nákup náhradných žetónov do mincovníka na MKT | 18,70 | 34137327 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | |
| DF240192 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 126,78 | 32627211 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | |
| DF240191 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 799,05 | 53528654 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | |
| DF240181-DF240190 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 118,77 | 35697270 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | |
| DF240180 | BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, Žilina – Považský Chlmec | Nákup náhradných dielov na vozidlo MB Atego ZA552ER | 109,40 | 30228573 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | |
| DF240179 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | Kärcher vysávač WD 4 | 86,50 | 35950226 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | |
| DF240178 | Spedos – Slovensko, spol. s.r.o., Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina | Servisné práce | 70,00 | 31708587 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | |
| DF240177 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky | 32,52 | 45941521 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | |
| DF240176 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Vyúčtovanie faktúry za nákup dopravného zrkadla a odpadkových košov | 0,00 | 44413467 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | |
| DF240175 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup dopravného zrkadla a odpadkových košov | 823,20 | 44413467 | 11.06.2024 | 11.06.2024 | |
| DF240174 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov pre Domov vďaky | 332,28 | 32627211 | 10.06.2024 | 11.06.2024 | |
| DF240173 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky | 143,18 | 45941521 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |
| DF240172 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 45,94 | 47616865 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | |
| DF240171 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Nákup príslušenstva Deflektor Starjet D6 | 112,02 | 11906022 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | |
| DF240170 | AVM s.r.o., Ďuričiná 301, 015 01 Ďurčiná | Nákup elektro materiálu | 38,68 | 46900799 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | |
| DF240169 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 103,55 | 45941521 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | |
| DF240168 | MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec | Nákup materiálu | 298,32 | 31577075 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | |
| DF240167 | MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec | Nákup sušiaka na prádlo pred BD | 528,00 | 31577075 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | |
| DF240166 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP, PO za 05/2024 | 84,00 | 36376981 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | |
| DF240165 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 725,62 | 53528654 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | |
| DF240164 | LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 15,80 | 50169971 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | |
| DF240163 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 196,09 | 32627211 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | |
| DF240162 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 133,73 | 45941521 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | |
| DF240161 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 877,50 | 36391000 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | |
| DF240160 | HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov | Nákup čistiacich prostriedkov | 525,04 | 51447878 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | |
| DF240159 | LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 230,33 | 36665037 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | |
| DF240158 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 70,24 | 35697270 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | |
| DF240157 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Vyúčtovacia faktúra servis traktora ZA526JA | -218,69 | 44874774 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | |
| DF240156 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava automobilu Peugeot ZA200BR | 152,32 | 52800652 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | |
| DF240155 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Servis vozidla Multihog | 2197,32 | 44020091 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | |
| DF240154 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Výmena riadiacej jednotky Multihog | 2292,01 | 44020091 | 21.05.2024 | 21.05.2024 | |
| DF240153 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Potlač loga na pracovné oblečenie pre zamestnancov TSMR | 47,16 | 46491091 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | |
| DF240152 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 693,23 | 53528654 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | |
| DF240143-DF240151 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 105,06 | 53708725 | 17.05.2024 | 20.05.2024 | |
| DF240142 | MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89, 080 01 Prešov | Nákup pracovného náradia - ručný kosák 5ks | 21,60 | 44987447 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | |
| DF240141 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 84,66 | 32627211 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | |
| DF240140 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Servis vozidla traktor ZA526JA | 3139,62 | 44874774 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | |
| DF240139 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | Nákup pracieho prášku pre MŠ | 70,55 | 36277151 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| DF240138 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku pre MŠ | 29,20 | 45941521 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| DF240137 | Eva Ďungelová – POINT EXTRA, M. R. Štefánika 197, 010 01 Žilina | Školenie zamestnancov TSMR - pilčíci, školenie obsluhy krovinorezov a vyžíňačov | 168 | 46480382 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | |
| DF240136 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 04/2024 | 84 | 36376981 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | |
| DF240135 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec | Nákup elektro materiálu | 45,19 | 46900799 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | |
| DF240134 | Up Déjeuner, s.r.o., tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 04/2024 | 982,72 | 53528654 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | |
| DF240133 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03, Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 48,88 | 47616865 | 30.04.2024 | 02.05.2024 | |
| DF240132 | IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 241,98 | 36400386 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | |
| DF240131 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 116,45 | 45941521 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | |
| DF240130 | Milan Kasman MOTO-Agro združenie, Partizánska 1011, Rajec | Nákup náhradných dielov | 197,82 | 35121114 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | |
| DF240129 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1105,65 | 36391000 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | |
| DF240128 | MITTELHAM, s.r.o., Do Parku 448/8, 010 03 Žilina | Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu | 21,77 | 53087577 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | |
| DF240127 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 87,35 | 32627211 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | |
| DF240126 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servis vozidla Peugeot ZA200BR | 63,60 | 52800652 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | |
| DF240125 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 222,40 | 46491091 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | |
| DF240124 | IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 402,68 | 36400386 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | |
| DF240123 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Kamenná 1, 010 01 Žilina | Nákup dosiek na lavičky | 67,82 | 35718986 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | |
| DF240122 | HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov | Nákup čistiacich prostriedkov | 152,22 | 51447878 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |
| DF240121 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 256,22 | 45941521 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |
| DF240120 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM 04/2024 | 652,84 | 53528654 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |
| DF240119 | Kamody Slovensko s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava 1 | Nákup mopu | 35,89 | 47608544 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | |
| DF240118 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Nákup oleja a filtrov | 118,91 | 11906022 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | |
| DF240108-DF240117 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 142,11 | 35697270 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | |
| DF240107 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Diagnostika a servis Multihog ZA745JA | 571,80 | 44020091 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | |
| ZDF24005 | AUTODOC SE, Josef Orlopp-Strase, 103 65 Berlín | Nákup filtra vnútorného priestoru - 2 ks | 28,13 | 247677 B | 16.04.2024 | 18.04.2024 | |
| DF240106 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 151,01 | 32627211 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | |
| DF240105 | SIMEX-Agro, spol. s.r.o., Kostolné Kračany 220, 930 03 Kostolné Kračany | Nákup držiaku na trysky Arag - 6 ks | 21,60 | 36265314 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | |
| DF240104 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | Nákup mopu a náhradných hlavíc | 21,49 | 35950226 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | |
| DF240103 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup betónu | 58,50 | 17969271 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | |
| ZDF24004 | Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34 480 Jablonka, Poľsko | Nákup diskovej kefy na zametanie Faun Viajet - 2 ks | 166,65 | 520102815 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | |
| DF240102 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Revízia OOPP | 49,20 | 36376981 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | |
| DF240101 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Nákup materiálu na opravu VO | 334,69 | 35796332 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | |
| DF240100 | LVSR s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava | Nákup duo stierky do Kultúrneho domu | 28,51 | 52383911 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | |
| DF240099 | HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 | Nákup teleskopických nožníc 2ks | 52,97 | 35874422 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | |
| DF240098 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 48,61 | 47616865 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | |
| DF240097 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP, PO za 03/2024 | 84,00 | 36376981 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | |
| DF240096 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov, viazač bremien, chemický faktor, kurz prvej pomoci | 242,40 | 36376981 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240095 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 03/2024 | 765,03 | 53528654 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240094 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec | Nákup elektro materiálu | 260,89 | 46900799 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240093 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup farby a materiálu na maľovanie BD Medika | 131,24 | 45941521 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240092 | Ján Kavecký, Do Dubu 477/49, 013 14 Kamenná Poruba | Nákup drevín na náhradnú výsadbu | 706,97 | 34352899 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240091 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 03/2024 | 1105,65 | 36391000 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | |
| DF240090 | Najlacnejsiedreviny s.r.o., Partizánska 447/36, 955 01 Chrabrany | Nákup Imelovníka na náhradnú výsadbu - 25 ks | 158,74 | 51034484 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | |
| DF240089 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 130,96 | 32627211 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | |
| DF240088 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 89,72 | 45941521 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | |
| DF240087 | HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov | Nákup čistiacich prostriedkov | 225,84 | 51447878 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | |
| DF240086 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Nákup pneumatík na traktor | 808,25 | 52800652 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | |
| ZDF24003 | E-SVIT.CZ s.r.o., Lípová 511/15, 12000 Praha 2 | Nákup domáceho telefónu na BD Medika | 34,30 | 28379543 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | |
| DF240085 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 03/2024 | 985,98 | 53528654 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | |
| DF240084 | Lyreco CE,SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Nákup kancelárskeho papiera | 424,50 | 35958120 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | |
| DF240074-DF240083 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 136,43 | 35697270 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | |
| ZDF24002 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko | Nákup led prisadený panel - 2ks ma MsÚ | 66,80 | 47539569 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | |
| DF240073 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | mesto_rajec_tsmr - hosting | 72,43 | 36421928 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| DF240072 | Websupport, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava | tsmr.sk doména | 17,88 | 36421928 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| DF240071 | GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava | Nákup vzduchotechnickej hadice pre sypké látky | 172,73 | 36366811 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| DF240070 | VIA spol. s.r.o., SNP 562, 925 32, Veľká Mača | Nákup valcovej kefy 750/400MIX - 2 ks | 276 | 31444253 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| ZDF24001 | INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o., U Dvora 1218, 687 51 Nivnice | Servis plošiny Iveco Daily ZA818JO | 580,20 | 26933195 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | |
| DF240069 | HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 | Nákup teleskopických nožníc 2ks | 52,97 | 35874422 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | |
| DF240068 | UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za nákup madla na MsÚ | 0,00 | 52685691 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | |
| DF240067 | UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Nákup madla na MsÚ | 46,62 | 52685691 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | |
| DF240066 | AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina | Servis Fiat Ducato výmena olej + filtre | 257,50 | 36386766 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | |
| IDX24008 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A 841 04, Bratislava | Poistenie lom stroja autoplošina | 821,76 | 35709332 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | |
| DF240065 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Nákup bezpečnostných značiek | 93,72 | 36376981 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | |
| DF240064 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 133,50 | 32627211 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | |
| DF240063 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre Mš Mudrochova a Mš Obrancov mieru | 255,23 | 45941521 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | |
| DF240062 | FERDEN + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 45,15 | 47616865 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240061 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec, pohotovosť od 01.02.-29.2.2024 | 300 | 35289830 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240060 | Štefan Baláž, Obrancov mieru 386, 015 01 Rajec | Oprava poškodeného stĺpa verejného osvetlenia | 212 | 37092219 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240059 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 317,16 | 45941521 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240058 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup vrecovaného asfaltu | 635,58 | 17969271 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240057 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za02/2024 | 361,67 | 53528654 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
| DF240056 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP, PO za 02/2024 | 84 | 36376981 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | |
| DF240055 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 994,50 | 36391000 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | |
| DF240054 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracovného náradia pre Domov vďaky | 5,59 | 45941521 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | |
| DF240053 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky | 33,53 | 45941521 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | |
| DF240052 | SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 16,60 | 36333816 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | |
| DF240051 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky | 361,50 | 45941521 | 23.02.2024 | 26.02.2024 | |
| DF240050 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 379,57 | 32627211 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | |
| DF240049 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Faktúra za nákup PHM | 338,66 | 53528654 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | |
| DF240039-DF240048 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby | 136,18 | 35697270 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | |
| DF240038 | OMES spol. s.r.o, Divina – Lúky 27, 013 31 Divina | Nákup čistiaceho a oplachovacieho prostriedku do umývačky riadku pre Domov vďaky Rajec | 143,28 | 47505214 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | |
| DF240037 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich prostriedkov | 318,40 | 32627211 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | |
| DF240036 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonera do tlačiarne pre MsÚ Rajec | 55,51 | 31629784 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | |
| DF240035 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne pre MsÚ Rajec | 1409,04 | 31629784 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | |
| DF240034 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec | Nákup elektro materiálu | 79,34 | 46900799 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | |
| DF240033 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 01/2024 | 223,80 | 53528654 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | |
| DF240032 | Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 54,17 | 47616865 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | |
| DF240031 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Faktúra za zimnú údržbu 01.01.-31.01.2024 | 468,00 | 35289830 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | |
| DF240030 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 01/2024 | 84,00 | 36376981 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | |
| DF240029 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Nákup tlakového reproduktora | 69,60 | 45336580 | 31.01.2024 | 02.02.2024 | |
| DF240028 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup materiálu na maľovanie BD Medika | 500,38 | 45941521 | 31.01.2024 | 02.02.2024 | |
| DF240027 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 02/2024 | 1070,55 | 36391000 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | |
| DF240026 | BS ACOUSTIC, s.r.o., 145 Radošovce, 908 63 Radošovce | Nákup tlakového reproduktora 2ks | 134 | 36237809 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | |
| DF240025 | Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Odmena za plnenie povinností Oprávnenej osoby | 497,57 | 54276411 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | |
| DF240024 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 87,60 | 32627211 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | |
| DF240023 | Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | Nákup tonera do tlačiarne | 27,80 | 50370294 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
| DF240022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 01/2024 | 322,61 | 53528654 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
| DF240021 | SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Vyúčtovacia faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | 0,00 | 44229950 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | |
| DF240020 | Kamody Slovensko s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava | Nákup pracovného náradia | 44,80 | 47608544 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | |
| DF240019 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec | Nákup kancelárskych potrieb | 242,32 | 32627211 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | |
| DF240009-DF240018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby | 136,63 | 35697270 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | |
| DF240008 | TEP TRAINING, s.r.o., Višňové 124, 013 23 Višňové | Aktualizačná odborná príprava | 84,00 | 36735001 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | |
| DF240007 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Nákup materiálu na opravu VO | 513,12 | 35796332 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | |
| DF240006 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Nákup kancelárskych potrieb | 628,80 | 35958120 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | |
| DF240005 | PS Rajec, s.r.o., 1.mája 413/2, 015 01 Rajec | Odťah traktora | 120 | 47669233 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | |
| DF240004 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Nákup nových pneumatík na traktor - 2ks | 1421,66 | 52800652 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | |
| DF240003 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 60,44 | 45941521 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | |
| DF240002 | Kastav, s.r.o., Horný Hričov 220, 013 42 | Nákup čistiacich prostriedkov | 316,46 | 36420492 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | |
| DF240001 | KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina | Odborné výkony a služby PZS za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 | 302,40 | 36372111 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | |
| DF230401 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM | 624,26 | 53528654 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | |
| DF230400 | Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Právne služby | 217,32 | 54276411 | 31.12.2023 | 02.01.2024 | |
| DF230399 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 45,72 | 47616865 | 31.12.2023 | 02.01.2024 | |
| DF230398 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnanca TSMR | 84,00 | 36376981 | 31.12.2023 | 02.01.2024 | |
| DF230397 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec 01.12.-31.12.2023 | 1260 | 3528/9830 | 31.12.2023 | 02.01.2024 | |
| DF230396 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 01/2024 | 1146,60 | 36391000 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
| DF230395 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec | Nákup žiaroviek a elektro materiálu pre BD Medika, Radnica, MsÚ, Notariát | 150,45 | 46900799 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| DF230394 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup farby a materiálu na maľovanie BD Medika | 368,87 | 45941521 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| DF230393 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 01313 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec | 150,00 | 35289830 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | |
| DF230392 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Nákup kancelárskych potrieb | 273,87 | 31584268 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | |
| DF230391 | OMES spol. s.r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina | Nákup čistiacich prostriedkov | 26,92 | 47505214 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | |
| DF230390 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava pneumatiky na vlečke | 57,53 | 52800652 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | |
| DF230389 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoťany | Nákup žacieho stroja | 8048,06 | 11906022 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | |
| DF230388 | AUTOCONT s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Nákup softvéru Office 2021 pre zamestnanca TSMR | 252 | 36396222 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | |
| DF230387 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 12/2023 | 1625,27 | 53528654 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | |
| DF230386 | Pears Health Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava | Nákup zdravotníckeho materiálu do lekárničiek pre TSMR | 26,82 | 25784684 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | |
| DF230385 | Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava | Nákup kancelárskych potrieb pre zamestnancov MsÚ | 142,56 | 50149318 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | |
| DF230384 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec | Nákup rezného lanka a oleja | 126 | 35121114 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
| DF230374-DF230383 | Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby | 138,02 | 53708725 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
| DF230373 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup kancelárskych potrieb pre zamestnancov MsÚ | 181,63 | 32627211 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | |
| DF230372 | Kovoraj s.r.o., Mudrochová 909/4, Rajec 015 01 | Oprava traktora- zváranie | 112,80 | 31582397 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | |
| DF230371 | Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava | Nákup kancelárskych potrieb | 140,20 | 50149318 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | |
| ZDF23012 | Jiří Jiří, Dvorská 210/1, 50311 Hradec Králové | Nákup brana na dvere do Kultúrneho domu Rajec | 51,18 | 68231296 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | |
| DF230370 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 141,84 | 31629784 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | |
| DF230369 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 318,10 | 45941521 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230368 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Potlač loga na pracovné oblečenie pre zamestnancov TSMR | 32,40 | 46491091 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230367 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hygienických prostriedkov | 101,47 | 32627211 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230366 | Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 54,67 | 47616865 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230365 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 22,76 | 45941521 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230364 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 108,04 | 45941521 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230363 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 30,36 | 45941521 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230362 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 108,10 | 45941521 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230361 | Kamionshop SK, s.r.o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta | Nákup rotačného majáku na auto | 41,72 | 47491108 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230360 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 49,18 | 47616865 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230359 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 38,02 | 31629784 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DF230358 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 12/2023 | 854,10 | 36391000 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| DD230002 | Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava | Vystavený dobropis k faktúre DF230357 | -158,40 | 52437892 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | |
| DF230357 | Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 368,04 | 52437892 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | |
| DD230003 | IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina | Storno faktúry DF230356 | -38,62 | 31565531 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | |
| DF230356 | IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina | Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR | 38,62 | 31565531 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | |
| DF230355 | Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 124,68 | 52437892 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | |
| ZDF23011 | FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny | Nákup háku na traktorový príves | 114,40 | 26229650 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | |
| DF230354 | OMES spol. s.r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, Žilina | Nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky riadu pre Domov vďaky | 68,04 | 47505214 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | |
| DF230353 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 11/2023 | 693,18 | 53528654 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | |
| DF230352 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 257,29 | 45941521 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | |
| DF230351 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 11/2023 | 84,00 | 36376981 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | |
| DF230350 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Nákup kancelárskych potrieb | 563,46 | 35958120 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | |
| DD230001 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava | Storno faktúry DF230349 | -40,06 | 50982516 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | |
| DF230349 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR | 40,06 | 50982516 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | |
| DF230348 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup asfaltu | 132 | 17969271 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | |
| DF230347 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za nákup rohoží pre MŠ Mudrochova | 0,00 | 44413467 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | |
| DF230346 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup rohoží pre MŠ Mudrochova | 22,80 | 44413467 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | |
| DF230345 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Vyúčtovanie faktúry za nákup odpadkových košov | 0,00 | 44413467 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | |
| DF230344 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov, viazač bremien, pracovná plošina | 87,60 | 36376981 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | |
| DF230343 | Kovoraj s.r.o., Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec | Úprava súčiastok | 12 | 31582397 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | |
| DF230342 | SLOVPAP SK s.r.o. Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov | 65,76 | 44229950 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | |
| DF230341 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup odpadkových košov | 1722 | 44413467 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | |
| DF230340 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Nákup materiálu na opravu VO | 245,04 | 46900799 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | |
| DF230339 | AUTOCONT s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Nákup softvéru Office 2021 pre zamestnancov TSMR | 504 | 53708725 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | |
| DF230338 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 11/2023 | 1180,56 | 53528654 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | |
| DF230337 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 90,01 | 31629784 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | |
| DF230336 | LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4 , 811 09 Bratislava | Pracovné ochranné rukavice pre zamestnancov | 10,95 | 50169971 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
| DF230326-DF230335 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby | 146,71 | 35697270 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230325 | SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 127,15 | 36333816 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230324 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 69,70 | 31629784 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230323 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Nákup materiálu na opravu VO | 938,93 | 35796332 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230322 | ELSTROTE spol. s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Dolná Mariková 551, Dolná Mariková 018 02 | Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR | 73,09 | 30222915 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230321 | GUMEX SK, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina | Nákup vzduchotechnickej hadice pre sypké látky na Atego ZA552ER | 483,86 | 36366811 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | |
| DF230320 | GUMEX SK, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina | Nákup tlakovej hadice na Atego ZA552ER | 127,47 | 36366811 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | |
| DF230319 | Imperion s.r.o., Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce | Nákup toaletných potrieb | 73,80 | 47566272 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | |
| DF230318 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup kancelárskych potrieb | 85,57 | 32627211 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | |
| DF230317 | ABC Reklama, spol. s. r. o., Hviezdoslavova 65, 059 21 Svit | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 211,70 | 44628820 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
| DF230316 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 144,94 | 31629784 | 08.11.2023 | 14.11.2023 | |
| DF230315 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 11/2023 | 748,80 | 36391000 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | |
| DF230314 | SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava | Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR | 226,57 | 36333816 | 06.11.2023 | 14.11.2023 | |
| ZDF23008 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Dvora 1218, 687 51 Nivnice | Servis plošiny Iveco Daily ZA818JO | 251,37 | 26933195 | 03.11.2023 | 13.11.2023 | |
| DF230313 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup materiálu na opravu schodov na cintoríne | 19,01 | 17969271 | 03.11.2023 | 13.11.2023 | |
| DF230312 | FERDEN + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 45,02 | 47616865 | 03.11.2023 | 13.11.2023 | |
| DF230311 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 10/2023 | 399,03 | 53528654 | 02.11.2023 | 13.11.2023 | |
| DF230310 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 121,34 | 45941521 | 31.10.2023 | 13.11.2023 | |
| DF230309 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 69,70 | 31629784 | 31.10.2023 | 13.11.2023 | |
| ZDF23007 | COOL Trading s.r.o., Matějovec 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou, Česká Republika | Nákup pracovných rukavíc pre zamestnancov TSMR | 30,65 | 03926788 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230308 | Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup mat. na opravu kosačky + režijný materiál | 512,41 | 35121114 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230307 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 10/2023 | 84,00 | 36376981 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230306 | SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava | Nákup pracovnej obuvi a pracovných rukavíc pre zamestnancov TSMR | 226,57 | 36333816 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF 230305 | SK – FOTOS, s.r.o., Rosinská cesta 8386/17B, 010 08 Žilina | Nákup žiaroviek pre BD 1. mája, Rajec | 23,52 | 36400696 | 26.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230304 | SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Nákup čistiacich prostriedkov pre Kultúrny dom Rajec a MŠ Obrancov mieru Rajec | 79,56 | 44229950 | 23.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230303 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre MŠ Obrancov Mieru | 85,31 | 45941521 | 19.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230302 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov | 165,60 | 36376981 | 18.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230301 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM za 10/2023 | 832,99 | 53528654 | 19.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230300 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hyg. prostriedkov pre MsÚ Rajec a MŠ Obrancov Mieru | 83,16 | 32627211 | 18.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230299 | AT a.s., Dlhá 84, Žilina | Nákup materiálu na opravu Fiat Ducato ZA373JX | 16,61 | 36386766 | 18.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230289-DF230298 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 01 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby | 138,55 | 35697270 | 16.10.2023 | 03.11.2023 | |
| DF230288 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Nákup úsporných zdrojov pre verejné osvetlenie Mesta Rajec | 2164,70 | 35796332 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230287 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava pneu traktora ZA526JA | 133,78 | 52800652 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230286 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Domov vďaky Rajec | 654,95 | 45941521 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230285 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov pre MŠ Mudrochova Rajec | 20,39 | 45941521 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230284 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre MsÚ Rajec | 84,66 | 32627211 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230283 | Kastav, s. r. o., Horný Hričov 220, 013 42 Horný Hričov | Nákup hyg. prostriedkov pre Domov vďaky Rajec | 102,82 | 36420492 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | |
| DF230281 | TRENDY-stav.sk, s.r.o., ul. ČSA – Športová hala 10, 036 01 Martin | Prípravné práce a osadenie kotviaceho systému pre 2 ks autobusových zastávok na Kostolnej ulici v Rajci | 4866,30 | 36386081 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230280 | SLOVPAP SK s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Nákup čistiacich prostriedkov pre Kultúrny dom Rajec | 60,73 | 44229950 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230279 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 10/2023 | 971,17 | 36391000 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230278 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup mat.na opravu MŠ Obr.mieru Rajec, Futbal. ihrisko | 79,74 | 45941521 | 03.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230277 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 09/2023 | 84,00 | 36376981 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230276 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | Nákup PHM 9/2023 | 340,73 | 53528654 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230275 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM 9/2023 | 396 | 53512502 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230274 | KROS a.s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina | Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov | 655,20 | 31635903 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230273 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hyg. prostriedkov pre TSMR a MsÚ Rajec | 82,88 | 32627211 | 27.09.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230272 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1 | Nákup svietidla na výmenu - BD Medika I. | 37,70 | 36584622 | 27.09.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230271 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 10/2023 | 37 | 36391000 | 27.09.2023 | 16.10.2023 | |
| DF230270 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Náhradný diel pre Multihog ZA745JA | 366,97 | 44020091 | 27.09.2023 | 12.10.2023 | |
| DF230269 | LUCULLUS s.r.o. | Pracovné ochranné rukavice pre zamestnancov | 14,93 | 50169971 | 27.09.2023 | 12.10.2023 | |
| DF230268 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Nákup oleja pre traktor ZA526JA | 39,04 | 44874774 | 25.09.2023 | 12.10.2023 | |
| DF230267 | GAJOS, s.r.o. | Školenie zamestnancov TSMR - viazač bremien, hydr.nakl.žeriav, el. a ručný kladkostroj, pracovná plošina | 354 | 36376981 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | |
| DF230266 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Nákup kanc.potrieb pre MŠ Obrancov mieru Rajec | 76,61 | 31584268 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | |
| DF230265 | MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov pre MsÚ Rajec | 256,42 | 31629784 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | |
| DF230264 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM 9/2023 | 577,28 | 53512502 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | |
| DF230254-DF230263 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby 15.09.-14.10.2023 | 138,41 | 35697270 | 16.09.2023 | 20.09.2023 | |
| DF230253 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre MŠ Mudrochova Rajec | 812,95 | 45941521 | 13.09.2023 | 14.09.2023 | |
| DF230252 | MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov pre MsÚ Rajec | 1756,18 | 31629784 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | |
| DF230251 | Kastav, s.r.o., Horný Hričov 220, 013 42 | Nákup hyg. prostriedkov pre MsÚ Rajec | 24,84 | 36420492 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230250 | SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Kultúrny dom Rajec | 78,36 | 44229950 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230249 | LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov | 12,95 | 50169971 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230248 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM a AdBlue 8/2023 | 455,23 | 53512502 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230247 | Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom mfz TOSHIBA + kópie za 8/2023 | 56,72 | 47616865 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230244 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky 9/2023 | 646,64 | 36391000 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230243 | MEPURA spol. s r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec | Mat.na opravu MŠ Mudrochova Rajec | 150 | 31577075 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230242 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 08/2023 | 84 | 36376981 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230241 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Mat.na opravu MŠ Mudrochova Rajec | 34,15 | 45941521 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | |
| DF230240 | Imperion s.r.o., Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce | Nákup hyg. prostriedkov pre Domov vďaky Rajec | 63 | 47566272 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | |
| DF230239 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup hyg. prostriedkov pre Domov vďaky Rajec | 29,93 | 45941521 | 26.09.2023 | 04.09.2023 | |
| DF230238 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup mat.na opravu MŠ Mudrochova Rajec | 240,72 | 45941521 | 24.08.2023 | 04.09.2023 | |
| DF230237 | LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov | 9,96 | 50169971 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
| ZDF23004 | COOL Trading s.r.o., Matějovec 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov | 18,38 | 03926788 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | |
| DF230236 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Kultúrny dom Rajec | 83,92 | 32627211 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | |
| DF230235 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 | Nákup PHM 8/2023 | 707,16 | 53512502 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | |
| DF230225-234 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby 15.08.-14.09.2023 | 138,41 | 35697270 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | |
| DF230224 | OMES spol. s r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina | Nákup čist. prostriedkov do umývačky riadu v Kult.dome Rajec | 109,68 | 47505214 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | |
| DF230223 | Kastav, s. r. o. 013 42 Horný Hričov 220 | Nákup hyg. prostriedkov pre MsÚ Rajec | 47,38 | 36420492 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | |
| DF230222 | Ferden+ s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom mfz TOSHIBA + kópie za 7/2023 | 50,99 | 47616865 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230221 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM 7/2023 | 171,10 | 53512502 | 03.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230220 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Nákup kanc.potrieb pre MŠ Obrancov mieru Rajec | 159,48 | 31584268 | 03.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230219 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup mat.na opravu MŠ Obr.mieru Rajec | 131,22 | 45941521 | 03.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230218 | Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o. | Servis auta MB UNIMOG ZA548ER + STK a EK | 1763,76 | 36643947 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230217 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. | Elektronické stravné lístky 8/2023 | 750,76 | 36391000 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230216 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP a PO za 07/2023 | 84 | 36376981 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230215 | Pavol Fapšo – SOČ – S Zemianska Závada 76 018 15 Prečín | Mat.na opravu MŠ Obrancov mieru Rajec | 124,90 | 17969271 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | |
| DF230214 | Marián Šupa, Hollého 165, Prevádzka J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Nákup dielov na kosačku | 155,93 | 11906022 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | |
| DF230213 | Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1205/146, 015 01 Rajec | Nákup dielov do záhradnej techniky | 230,05 | 35121114 | 28.08.2023 | 02.08.2023 | |
| DF230212 | Imperion s.r.o., Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce | TP WIN 30m | 63,00 | 47566272 | 27.07.2023 | 02.08.2023 | |
| DF230211 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov pre MŠ Mudrochova Rajec | 137,84 | 31629784 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230210 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM a AdBlue 7/2023 | 531,28 | 53512502 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230209 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup mat.na opravu MŠ Obr.mieru Rajec, BD 1.mája a čistiacich prostriedkov | 161,45 | 45941521 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230208 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup hyg. prostriedkov pre Domov vďaky Rajec | 117,98 | 45941521 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230207 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | Nákup hyg. prostriedkov pre MsÚ Rajec | 84,94 | 32627211 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230206 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 325 | Mat. na opravu traktora ZA526JA - gum. hadica | 40,20 | 31642608 | 18.07.2023 | 26.07.2023 | |
| ZDF23003 | COOL Trading s.r.o. Matějovec 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov | 12,39 | 03926788 | 18.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230205 | BCI-S&T, s.r.o. Bytčianska 498 010 03 Žilina – Považský Chlmec | Servis auta MB ATEGO ZA552ER + STK a EK | 693,19 | 30228573 | 18.07.2023 | 26.07.2023 | |
| DF230193-204 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telekomunikačné a internetové služby 15.06.-14.07.2023 | 138,41 | 35697270 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | |
| DF230192 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Servis zametacieho stroja MULTIHOG ZA745JA | 2724,86 | 44020091 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | |
| DF230191 | GUMEX SK, spol. s r.o. Stará Ivanská cesta 1E 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov | Mat. na opravu MB ATEGO ZA552ER - gum. hadica | 118,49 | 36366811 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | |
| DF230190 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM a AdBlue 6/2023 | 697,56 | 53512502 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | |
| DF230189 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Mat. na opravu a údržbu verejného osvetlenia | 380,41 | 35796332 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230188 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Okružná 21/6 050 01 Revúca | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov - vyúčt. daňový doklad | 46566970 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | ||
| DF230187 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Okružná 21/6 050 01 Revúca | Ochranné pracovné rukavice pre zamestnancov | 24,97 | 46566970 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230186 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 971 01 Prievidza | Nákup PE vriec | 45,00 | 36315303 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230185 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 47,16 | 47616865 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230184 | Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce | Hygienické potreby | 70,50 | 47566272 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230183 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 904,20 | 36391000 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230182 | Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o. Námestie SNP 2/2 015 01 Rajec | Odmena za zápis oprávnenej osoby do registra | 498,14 | 54276411 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230181 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup kancelárskeho papiera | 937,80 | 31629784 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230180 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 145,73 | 31629784 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230179 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230178 | Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1205/146, 015 01 Rajec | Nákup dielov do záhradnej techniky | 384,62 | 35121114 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230177 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 158,33 | 45941521 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230176 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 507,76 | 53512502 | 20.06.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230175 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 97,28 | 31629784 | 19.06.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230163-174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 180,41 | 35697270 | 19.06.2023 | 07.07.2023 | |
| DF230162 | LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno | Nákup OOPP | 151,73 | 36665037 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230161 | Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce | Nákup toaletných potrieb | 193,70 | 47566272 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230160 | LIGHTECH s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Nákup súčiastok do VO | 557,90 | 35796332 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230159 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servis vozidla | 105,60 | 52800652 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230158 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 52,22 | 47616865 | 06.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230157 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1 099,58 | 36391000 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230156 | ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec | Nálepka na valník | 18,00 | 31560385 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230155 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 998,95 | 53512502 | 02.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230154 | MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | Nákup vriec | 128,64 | 36315303 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230153 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230152 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Oprava automobilu | 161,82 | 52800652 | 22.05.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230151 | Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce | Nákup utierok ZZ | 63,00 | 47566272 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230150 | MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup servisných súčiastok | 395,57 | 35121114 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230149 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 120,00 | 52448592 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230148 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 59,66 | 45941521 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230147 | Sixx, s. r. o. Hollého 208 015 01 Rajec | Servis vozidla | 705,78 | 52800652 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230146 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | mesto_rajec_tsmr - hosting | 72,43 | 36421928 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230145 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | tsmr.sk doména | 15,59 | 36421928 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230144 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 346,73 | 45941521 | 29.05.2023 | 15.06.2023 | |
| DF230143 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 38,00 | 36391000 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230142 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 84,20 | 45941521 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230141 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 1 116,82 | 45941521 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230140 | Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce | Nákup toaletných potrieb | 208,30 | 47566272 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230139 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 105,66 | 53512502 | 16.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230127-138 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 180,52 | 35697270 | 17.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230126 | Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice | Veleda Ultramax CL mop set | 34,58 | 48115860 | 17.05.2023 | 31.05.2023 | |
| DF230125 | ŠIVINET s.r.o., L.N.Tolstého 1823, 07901 Veľké Kapušany | Nákup membrán do kosačiek | 34,60 | 36617792 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230124 | AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina | Nákup poťahov do auta | 234,00 | 36386766 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230123 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 778,50 | 31629784 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230122 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Nákup kancelárskych potrieb | 130,44 | 31584268 | 08.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230121 | Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1205/146, 015 01 Rajec | Nákup kosačky | 469,00 | 35121114 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230120 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 93,84 | 45941521 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230119 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 109,68 | 45941521 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230118 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 193,48 | 45941521 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230117 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 46,67 | 47616865 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230116 | JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námetie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Právne služby | 210,05 | 54276411 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230115 | JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námetie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Právne služby | 210,05 | 54276411 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230114 | Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce | Nákup toaletných potrieb | 75,60 | 47566272 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230113 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 263,03 | 53512502 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230112 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 608,74 | 53512502 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230111 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 872,10 | 36391000 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230110 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230109 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 360,00 | 52448592 | 01.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230108 | COLOR PB s.r.o., Rozkvet 2001/3, 017 01 Považská Bystrica | Nákup plechu | 218,18 | 54330858 | 01.05.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230107 | VIA spol. s r.o. SNP č.562 925 32 Veľká Mača | Nákup valcovej kefy | 246,00 | 31444253 | 20.04.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230106 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Vajnorská 90 831 04 Bratislava | Servis verejného osvetlenia | 362,78 | 35796332 | 20.04.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230105 | AUTODOC SE Josef-Orlopp-Straße 55 10365 Berlín | Nákup tlmiča pérovania | 58,36 | 21.04.2023 | 17.05.2023 | ||
| DF230104 | AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina | Nákup rohoži do auta | 49,13 | 36386766 | 21.04.2023 | 17.05.2023 | |
| DF230092-230103 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 180,41 | 35697270 | 01.05.2023 | 17.05.2023 | |
| ZDF23002 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U dvora 1218, 687 51 Nivnice | Servis autoplošiny | 861,69 | 26933195 | 15.03.2023 | 13.04.2023 | |
| DF230091 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Nákup pneumatík na vozidlo ATEGO | 1 330,22 | 52800652 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | |
| DF230090 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup kancelárskeho papiera | 937,80 | 31629784 | 31.03.2023 | 13.04.2023 | |
| DF230089 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 57,67 | 47616865 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | |
| DF230088 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 678,30 | 36391000 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | |
| DF230087 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 847,63 | 53512502 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230086 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 360,00 | 52448592 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230085 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba a pohotovosť 2022/2023 | 300,00 | 35289830 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230084 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 31.03.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230083 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Náhradné diely na Multihog | 132,89 | 44020091 | 29.03.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230082 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Revízia OOPP | 35,04 | 36376981 | 28.03.2023 | 05.04.2023 | |
| DF230081 | FINAL – CD premium, s.r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske | Oprava automobilu Volvo | 1 384,20 | 50846825 | 23.03.2023 | 31.03.2023 | |
| DF230080 | AZ-AUTO s.r.o., Dubová 3273/29, 010 01 Žilina | Prihlásenie vozidla Fiat Ducato | 39,00 | 44561261 | 20.03.2023 | 31.03.2023 | |
| DF230079 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 854,46 | 53512502 | 20.03.2023 | 31.03.2023 | |
| DF230067-230078 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 180,71 | 35697270 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230066 | HANSA – FLEX, Hydraulik, s.r.o., Košťany nad Turcom 325, 03841 Košťany nad Turcom | Nákup súčiastok | 10,90 | 31642608 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230064 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 235,19 | 31629784 | 06.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230063 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1 244,40 | 36391000 | 06.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230062 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 54,55 | 47616865 | 06.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230061 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230060 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 380,27 | 53512502 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230059 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 360,00 | 53708725 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230058 | BROS Computing, s.r.o., Kolmá 169/10, 01003 Žilina | Dokumentácia GDPR pre TSMR | 150,00 | 36734390 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | |
| DF230057 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba a pohotovosť 2022/2023 | 660,00 | 35289830 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | |
| DF230056 | AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina | Kúpa valníka Fiat Ducato Maxi 2.2 | 37 080,00 | 36386766 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | |
| DF230055 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup kancelárskych potrieb | 121,76 | 31629784 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | |
| DF230054 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 345,38 | 45941521 | 24.02.2023 | 28.02.2023 | |
| DF230053 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 95,52 | 31584268 | 23.02.2023 | 28.02.2023 | |
| DF230052 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 330,96 | 31629784 | 20.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230051 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku | 25,63 | 45941521 | 20.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230039-DF230050 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 180,72 | 35697270 | 20.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230038 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 222,87 | 53512502 | 20.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230037 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toaletných potrieb | 76,00 | 30478774 | 17.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230036 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toaletných potrieb | 249,94 | 30478774 | 14.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230035 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 520,74 | 45941521 | 10.02.2023 | 24.02.2023 | |
| IDX23008 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | Havarijne poistenie na pracovnú plošinu | 902,25 | 00585441 | 15.02.2023 | 24.02.2023 | |
| DF230034 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toaletných potrieb | 419,86 | 30478774 | 10.02.2023 | 13.02.2023 | |
| DF230033 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 91,13 | 31629784 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | |
| DF230032 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko | Nákup Britov na snežné radlice | 448,80 | 200123 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | |
| DF230031 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 040,77 | 53512502 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | |
| DF230030 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 46,28 | 47616865 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | |
| DF230029 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 346,90 | 31584268 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | |
| DF230028 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 734,40 | 36391000 | 02.02.2023 | 06.02.2023 | |
| DF230027 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec od1.1-31.1.23 | 588,00 | 35289830 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | |
| DF230026 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 01.02.2023 | 03.02.2023 | |
| DF230025 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 360,00 | 52448592 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | |
| DF230024 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Kancelárske potreby | 151,03 | 31584268 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | |
| DF230023 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 133,44 | 31629784 | 27.01.2023 | 03.02.2023 | |
| DF230022 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Nákup súčiastok do pracovného automobilu | 256,81 | 52800652 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | |
| DF230021 | Vladimír Ďurčanský, Moyzesova 723/19, Rajec 015 01 | Prenájom vibračnej dosky | 15,00 | 51471019 | 16.01.2023 | 26.01.2023 | |
| DF230020 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 70,80 | 31629784 | 16.01.2023 | 26.01.2023 | |
| DF230008-DF230019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 196,43 | 35697270 | 17.01.2023 | 26.01.2023 | |
| DF230007 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob | Kalibrácia alkohol testeru | 30,00 | 46118896 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
| DF230006 | KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina | Odborné výkony a služby PZS za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 | 302,40 | 36372111 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | |
| DF230005 | EXPOKOM s.r.o., Veľký Slavkov 335, 059 91 Veľký Slavkov | Nákup OOPP pre zamestnanca | 230,33 | 31700632 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | |
| DF230004 | TRAILERS and FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 022 01 Čadca | Nákup súčiastok do pracovného automobilu | 49,50 | 54420661 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | |
| DF230003 | TRAILERS and FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 022 01 Čadca | Materiál na opravu prívesného vozíka ZA531YM | 51,60 | 54420661 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | |
| DF230002 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 27,00 | 36391000 | 04.01.2023 | 13.01.2023 | |
| DF230001 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 656,70 | 36391000 | 04.01.2023 | 13.01.2023 | |
| DF220430 | Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina | Právne služby | 360,00 | 36421910 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | |
| DF220429 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 745,31 | 53512502 | 03.01.2023 | 12.01.2023 | |
| DF220428 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 58,01 | 47616865 | 03.01.2023 | 12.01.2023 | |
| DF220427 | MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 273,50 | 31629784 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | |
| DF220426 | GAJOS, s.r.o. | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | |
| DF220425 | Pavol Fapšo – SOČ – S Zemianska Závada 76 018 15 Prečín | Nákup stavebného materiálu | 104,36 | 17969271 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | |
| DF220424 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Obsluha kotolne | 180,00 | 52448592 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | |
| DF220423 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, Kunerad | Zimná údržba a pohotovosť | 516,00 | 35289830 | 31.01.2023 | 03.01.2023 | |
| DF220422 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Nákup kancelárskeho papiera 150ks | 711,00 | 35958120 | 31.01.2023 | 03.01.2023 | |
| DF220421 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Nákup kancelárskych potrieb | 47,76 | 31584268 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220420 | MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup súčiastok | 93,89 | 35121114 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220419 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 734,69 | 31629784 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220418 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku | 17,14 | 45941521 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220417 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 91,87 | 45941521 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220416 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku | 22,85 | 45941521 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220415 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 82,15 | 45941521 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220414 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1008,89 | 53512502 | 20.12.2022 | 28.12.2022 | |
| DF220413 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 168,97 | 45941521 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | |
| DF220412 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec | 150,00 | 35289830 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | |
| DF220400 - DF220411 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 197,49 | 35697270 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
| DF220399 | Vladimír Dubec -TEPOS, Pri Rajčianke 910/1 01501 Rajec | Nákup police DTD | 80,00 | 33857059 | 06.10.2022 | 19.12.2022 | |
| DF220398 | Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov | Nákup kancelárskych potrieb | 273,13 | 35710691 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
| DF220397 | Autoservis FRANEK, s.r.o. Riečna 812/56 013 05 Belá | Oprava auta Honda Jazz | 731,28 | 47921609 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | |
| IDX22074 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poplatok za zánik poistnej zmluvy | 11,08 | 53708725 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| IDX22073 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poplatok za zánik poistnej zmluvy | 11,08 | 53708725 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| IDX22071 | Union zdravotná poisťovňa, a. s. Karadžičova 10 814 53 Bratislava | Poistenie zodpovednosti za škodu | 327,07 | 31322051 | 02.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220396 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 479,23 | 31584268 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220395 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 55,47 | 31584268 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220394 | Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, 18, D18 P521, Ireland | Predplatné Office | 151,20 | 31398871 | 05.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220393 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 817,60 | 36391000 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220392 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup dielov do záhradnej techniky | 225,50 | 35121114 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220391 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 66,90 | 47616865 | 06.12.2022 | 15.12.2022 | |
| DF220390 | GAJOS, s.r.o. | Zákl. školenie - stavebné stroje - 1. os. | 184,80 | 36376981 | 05.12.2022 | 05.12.2022 | |
| DF220389 | GAJOS, s.r.o. | Činnosť BOZP, PO 11/2022 | 84 | 36376981 | 02.12.2022 | 05.12.2022 | |
| DF220388 | Dieseltrans.RP, s. r. o. | Nákup PHM | 681,30 | 53512502 | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |
| DF220387 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servis vozidla ZA548ER | 30,77 | 52 800 652 | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |
| DF220386 | MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2 974 01 Banská Bystrica | Nákup výpočtovej techniky | 7 264,00 | 36622524 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
| DF220385 | Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, 18, D18 P521, Ireland | Mesačné poplatky - predplatné | 151,20 | 24.11.2022 | 24.11.2022 | ||
| DF220384 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Nákup PHM | 1098,61 | 53512502 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220383 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,03 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220382 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220381 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220380 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,02 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220379 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220378 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220377 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220376 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220375 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220374 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220373 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220372 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátky za zariadenie | 9,57 | 35697270 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DF220371 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Nákup halogénovej výbojky Master CDO-ET - 8ks | 232,03 | 45336580 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220370 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Mesačný poplatok za prenájom tlačiarne | 51,68 | 47616865 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220369 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toalet. papiera | 396,89 | 30478774 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220368 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 921,60 | 36391000 | 07.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220367 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup dielov do prac. strojov | 283,01 | 35121114 | 01.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220366 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servisná práca a oprava vozidla | 119,16 | 52800652 | 01.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220365 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220364 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 560,97 | 53512502 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | |
| DF220363 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina | Nákup toalet. papiera | 376,08 | 36783943 | 28.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220362 | M-Tinker Minerals, s.r.o., Belušské Slatiny 106/21, 01861 Beluša | Nákup posypovej soli na zimnú údržbu | 5 076,00 | 36342211 | 31.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220361 | MYPO s.r.o., Jedľová 858/43, 01004 Žilina | Nákup Roll up bannérov | 168,00 | 46877088 | 28.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220360 | poľnohospodárske družstvo Mestečko, mestečko 1, 02052 Mestečko | Nákup Britov na snežné radlice | 456,60 | 200123 | 17.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220359 | MZ PNEU, s.r.o., Bulharská 23/3 010 01 Žilina | Nákup pneumatík na vozidlo UNIMOG + pneuservis | 2 365,15 | 36376311 | 21.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220358 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toaletných potrieb | 150,86 | 30478774 | 21.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220357 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 95,90 | 45941521 | 20.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220356 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 104,40 | 45941521 | 20.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220355 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 780,74 | 53512502 | 20.10.2022 | 02.11.2022 | |
| DF220354 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220353 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220352 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220351 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,22 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220350 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220349 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220348 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220347 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220346 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,07 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220345 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220344 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,18 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220343 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 9,57 | 35697270 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | |
| ZDF22006 | Aga24, s.r.o., Nová Tovární 1940, 73701 Český Těšín | Nákup záhradnej lavice | 139,09 | 03730689 | 12.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220342 | GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava | Nákup hadice pre čistenie komunikácií | 483,86 | 36366811 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220341 | ŠARK s.r.o., Za záhradami 677, 013 24 Strečno | Kurz na obsluhu MP na mot. podvozku | 216,00 | 36676578 | 10.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220340 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Nákup archívneho boxu | 299,40 | 31584268 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | |
| DF220339 | Famico s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice | Nákup detského riadu | 68,39 | 27457494 | 05.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220338 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 52,93 | 47616865 | 05.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220337 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 03.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220336 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 893,20 | 53512502 | 03.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220335 | ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča | Nákup detských kovových riadov | 110,88 | 48050296 | 05.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220334 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 898,20 | 36391000 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220333 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Nákup kancelárskych potrieb | 86,95 | 31584268 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220332 | MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup súčiastok do kosačiek | 183,02 | 35121114 | 03.10.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220331 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku - MŠ Obrancov mieru | 31,00 | 45941521 | 20.09.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220330 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku - MŠ Mudrochova | 23,24 | 45941521 | 21.09.2022 | 18.10.2022 | |
| DF220329 | JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Právne služby | 187,50 | 54276411 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | |
| ZDF22005 | VIVENTUM trade s.r.o., Purkyňova 2422/86, 612 00 Brno | Nákup súčiastok | 173,55 | 03749088 | 20.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220328 | KROS a.s., Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Účtovný program Omega | 655,20 | 31635903 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220327 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 818,38 | 53512502 | 19.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220326 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220325 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220324 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220323 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,22 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220322 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220321 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220320 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220319 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220318 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220317 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220316 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220315 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenia | 9,57 | 35697270 | 16.09.2022 | 22.09.2022 | |
| DF220314 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku | 47,40 | 45941521 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220313 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup pracieho prášku | 37,24 | 45941521 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220312 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | Nákup kancelárskeho papiera | 748,51 | 53708725 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220311 | MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec | Oprava lávky na ul. Kollárova v Rajci | 2 488,00 | 31577075 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220310 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava | Nákup bezpečnostných prvkov | 133,78 | 20982516 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220309 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 284,12 | 31629784 | 07.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220308 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toaletných potrieb | 692,72 | 30478774 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220307 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 240,07 | 45941521 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | |
| DF220306 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 747,83 | 53512502 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220305 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina | Nákup kancelárskych potrieb | 135,61 | 31584268 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220304 | MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Nákup tonerov do tlačiarne | 110,88 | 31629784 | 29.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220303 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 49,49 | 53708725 | 06.09.2022 | 08.09.2022 | |
| DF220302 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 811,20 | 53708725 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | |
| DF220301 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 15,30 | 36391000 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | |
| DF220300 | AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10C, 010 09 Žilina | KCS basic SAVANNA Board | 53,88 | 36422851 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | |
| DF220299 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | |
| DF220298 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup pap. utierok Midi | 108,58 | 30478774 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220297 | Pavol Fapšo – SOČ -S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín | Nákup stavebného materiálu | 403,18 | 17969271 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220296 | B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup lavice a A2 rámov | 0,00 | 44413467 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220295 | B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Daňový doklad k zálohe | 936,00 | 44413467 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220294 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 33,00 | 36391000 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | |
| DF220293 | P-CH s.r.o., Kľače 5, 01319 Kľače | Maľovanie školskej jedálne | 1 470,00 | 44910355 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220292 | MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup súčiastok do kosačiek | 96,96 | 35121114 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220291 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup pap. utierok | 108,58 | 30478774 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220290 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servis vozidla | 144,30 | 52800652 | 23.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220289 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 501,44 | 53512502 | 19.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220288 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 187,73 | 31584268 | 19.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220287 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220286 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220285 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220284 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220283 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220282 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 26,92 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220281 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 6,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220280 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220279 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220278 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220277 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 22,00 | 35697270 | 17.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220276 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 9,57 | 35697270 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | |
| DF220275 | Gumex, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava | Medzikružie plné, guma EPDM 4000 BVL | 47,22 | 36366811 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220274 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup OOPP pre zamestnanca | 112,24 | 46491091 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220273 | Pavol Svrček UNI – JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup toalet. papiera | 209,83 | 30478774 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220272 | Pavol Svrček UNI – JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Nákup papier. utierok | 118,42 | 30478774 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220271 | Pavol Svrček UNI – JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Pena sanitárna | 105,00 | 30478774 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220270 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 12, 01079 Žilina | Kancelárske potreby | 132,80 | 31584268 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220269 | BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec | Servis výjazdového vozidla Unimog | 2 190,95 | 30228573 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | |
| DF220268 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup OOPP pre zamestnancov | 600,04 | 46491091 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220267 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín | Nákup kancelárskej stoličky | 44,50 | 36409154 | 05.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220266 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín | Daňový doklad o prijatí preddavku | 0,00 | 36409154 | 05.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220265 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 63,16 | 53512502 | 04.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220264 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220263 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 53,14 | 47616865 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220262 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 868,50 | 36391000 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220261 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup dielov na záhradnu techniku | 362,11 | 35121114 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | |
| DF220260 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Montáž, demontáž a oprava plenu. na disk | 59,02 | 52800652 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | |
| DF220259 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra | Univerzálna skriňa s krídlovými dverami | 308,40 | 36786080 | 27.07.2022 | 02.08.2022 | |
| DF220258 | Pavol Svrček UNI – JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Pap. utierky ZZ 150 | 123,96 | 30478774 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | |
| DF220256 | BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec | Servis výjazdového vozidla Atego | 1 310,11 | 30228573 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220255 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob | Nákup náustkov pre tester na alkohol | 20,00 | 46118896 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220254 | Ing. Martin Moravčík, Rosina 628, 013 22 Rosina | Arborista - rez stromov | 1 490,00 | 48109533 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220253 | Kovoraj s.r.o., Mudrochová 909/4, 015 01 Rajec | Oprava workavtového ihriska | 120,00 | 31582397 | 11.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220252 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220251 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220250 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220249 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220248 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 5,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220247 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 13,55 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220246 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220245 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220244 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220243 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220242 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220241 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 9,57 | 35697270 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | |
| DF220240 | HANSA-FLEX, Hydraulik s.r.o, Kostany nad Turcom 325, 038 41 | Nákup hydraulickej hadice | 20,00 | 31642608 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | |
| DF220239 | AUTOCONT s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Nákup IT technológie | 950,40 | 36396222 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | |
| DF220238 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenia | 1,08 | 35697270 | 05.07.2022 | 15.07.2022 | |
| DF220237 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 828,00 | 36391000 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | |
| DF220236 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 2 164,31 | 53512502 | 06.07.2022 | 15.07.2022 | |
| DF220235 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 61,75 | 47616865 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | |
| DF220234 | Kumančík Pavol, Hollého 162/18, 015 01 Rajec | Kosenie FI | 346,65 | 35410931 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220233 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec | Nákup dielov do prac. strojov | 1 237,49 | 35121114 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220232 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup OOPP pre zamestnancov | 867,06 | 46491091 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220231 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220230 | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | Nákup klávesnice a myš | 11,18 | 35739487 | 29.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220229 | Jozef Klucho AJOSS, Ďurčiná 354, 015 01 | Dámske tričko s výšivkou 18ks | 207,00 | 43491073 | 15.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220228 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Pap. uter Z/200, Toal. papier 190 | 212,42 | 30478774 | 10.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220227 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | MIDI K, MIDI-MAXI | 219,05 | 30478774 | 10.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220226 | Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina | Pap.uter Z/200 | 226,82 | 30478774 | 10.06.2022 | 04.07.2022 | |
| DF220225 | Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec | Servisná práca a oprava vozidla | 105,60 | 52800652 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220224 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | Nákup príslušenstva výpočtovej techniky | 11,18 | 35739487 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220223 | Pavol Kumančík, Hollého 162/18, 015 01 Rajec | Kosenie a správa športového areálu | 607,25 | 35410931 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220222 | Pavol Kumančík, Hollého 162/18, 015 01 Rajec | Kosenie a správa športového areálu | 546,00 | 35410931 | 16.05.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220221 | LOBORE n.o., r.s.p., Námestie SNP 16, 015 01 Rajec | Nákup koláčov pre MŠ Rajec - 40 výročie | 162,00 | 52607054 | 17.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220220 | Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9, 821 04 Bratislava | Nákup kancelárskych potrieb | 144,50 | 35710691 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220219 | RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne | Nákup pohárov s logom mesta Rajec | 209,04 | 31642403 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220218 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | OP a OS v BD Lúčna | 480,00 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220217 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Oprava vypínača v BD na ul. Hollého | 24,75 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220216 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Výmena vypínača bojlera v budove Špeciálno-pedagogického centra | 58,66 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220215 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Elektroinštalačné práce v budove MŠ | 15,00 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220214 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Výmena ventilátorov v BD na ul. Zakamenica | 102,00 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220213 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Elektroinštalačné práce | 41,60 | 46900799 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220212 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, Lietavská Lúčka 013 11 | Oprava na mestskom rozhlase a verejnom osvetlení v meste Rajec | 428,00 | 45336580 | 14.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220211 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220210 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220209 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220208 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220207 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 5,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220206 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 17,03 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220205 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220204 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220203 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220202 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220201 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 28,00 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220200 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 8,49 | 35697270 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220199 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 5,91 | 35697270 | 02.05.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220198 | OMES spol. s.r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina | Nákup tekutého umývacieho prostriedku Detclean | 99,60 | 47505214 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | |
| DF220197 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom | Nákup súčiastok do pracovného automobilu | 1 543,39 | 44020091 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220196 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava | Mesačný poplatok za prenájom tlačiarne | 60,71 | 47616865 | 10.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220195 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina | Nákup elektrickej stoličky | 802,32 | 36413186 | 01.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220194 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1 071,00 | 36391000 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220193 | Dieseltrans.RP s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 1 344,46 | 53512502 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220192 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 02.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220191 | LIGHTECH s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Servis verejného osvetlenia | 239,64 | 35796332 | 05.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220190 | LED-SERVICE, s.r.o., Stará Vajnorska 90, 83104 Bratislava | Servis verejného osvetlenia | 247,40 | 53336496 | 04.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220189 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 01501 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 95,18 | 45941521 | 26.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220188 | AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 01501 Rajec | Nákup čistiacich prostriedkov | 90,50 | 45941521 | 26.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220187 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 01501 Rajec | Nákup pracovného tovaru | 142,42 | 35121114 | 01.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220186 | Ing. Tomáš Domanický – TD Elektro, Stránske 77, 01313 Rajecké Teplice | Revízie el. inštalácií | 4 498,00 | 53289595 | 02.06.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220185 | ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 01501 Rajec | Nákup samolepiek | 96,00 | 31560385 | 31.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220184 | Pavol Fapšo – SOČ -S, Zemianska Závada 76, 01815 Prečin | Nákup betónových kociek | 64,58 | 17969271 | 31.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220183 | LEDIT SK s.r.o, Považské Podhradie 527, 01704 Považská Bystrica | Montáž rozhlasovej ústredne + zaškolenie | 2 500,00 | 36337382 | 12.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220182 | Ing. Tomáš Domanický – TD Elektro, Stránske 77, 01313 Rajecké Teplice | Elektroinštalačné práce | 35,08 | 53289595 | 31.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220181 | STAVMO J+M, s.r.o., V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina | Asfaltovanie miestnych komunikáciách v meste Rajec | 7 190,09 | 44979258 | 31.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220180 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 10,80 | 53708725 | 30.05.2022 | 13.06.2022 | |
| DF220179 | PRAZmont s.r.o., Riečna 446/5, 013 13 Konska | Výmena izolačného skla | 63,6 | 50684141 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220178 | PRAZmont s.r.o., Riečna 446/5, 013 13 Konska | Oprava balkónových dverí | 83,00 | 50684141 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220177 | PRAZmont s.r.o., Riečna 446/5, 013 13 Konska | Oprava vchodových dverí na materskej škole | 48,00 | 50684141 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220176 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 24,65 | 35697270 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220175 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečin | Nákup cementu | 3,30 | 17969271 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220174 | Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečin | Nákup siete | 28,42 | 17969271 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220173 | VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečin | Nákup betónu | 117,60 | 50397745 | 01.04.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220172 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 924,77 | 53512502 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220171 | Milan Mihalec – voda, ústredné kúrenie, Lúčna 1121/12, 015 01 Rajec | Výmena termostatického ventilu na radiátore | 60,00 | 41407091 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220170 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220169 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220168 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mes. poplatok za Go Biznis 1€ | 1,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220167 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 34,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220166 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 5,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220165 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 17,24 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220164 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220163 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220162 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220161 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220160 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220159 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 3,66 | 35697270 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220158 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenia | 1,08 | 35697270 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220157 | DOMACHLAD, s.r.o., Fullova 907/1, 015 01 Rajec | Oprava klimatizačnej jednotky | 195,00 | 45334617 | 12.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220156 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob | Nákup alkohol testera | 174,50 | 46118896 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220155 | HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, 038 41 Kostany nad Turcom | Nákup servisných súčiastok | 47,58 | 31 642 608 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220154 | OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina | Nákup gumového bezpečnostného povrchu pre detské ihriská | 44,93 | 46322540 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220153 | GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava | Nákup hadice pre čistenie komunikácií | 2 110,50 | 36366811 | 12.05.2022 | 25.05.2022 | |
| DF220152 | Ing. Tomáš Domanický -TD Elektro, Stránske 77, 013 13 Rajecké Teplice | Elektroinštalačné práce | 33,08 | 53289595 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220151 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 015 01 Revúca | Nákup OOPP pre zamestnancov | 135,84 | 46566970 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220150 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 63,65 | 35697270 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220149 | zsmk s.r.o., Murániho 31/23, 94911 Nitra | Nákup ochranných krytov na mobil. zariadenia | 20,63 | 51641763 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220148 | Eva Ďungelová – POINT EXTRA, M.R. Štefánika 197, 010 01 Žilina | Preukaz pilčíka - základný kurz | 120,00 | 46480382 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220147 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynového zariadenia | 42,00 | 52448592 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220146 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Servis plynového zariadenia | 50,00 | 52448592 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220145 | J&M – Group, s.r.o., Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves | Nákup ochranných krytov na mobil. zariadenia | 19,50 | 36598364 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | |
| DF220144 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET, Zádubnie, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Úprava web stránky www.tsmr.sk | 25,00 | 46177264 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220143 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 62,61 | 47616865 | 06.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220142 | Štefan Kuruc, S.Chalupku 743/13, 015 01 Rajec | Montážne služby | 184,00 | 47708735 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220141 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 1 092,00 | 36391000 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220140 | Ing. Tomáš Domanický -TD Elektro, Stránske 77, 013 13 Rajecké Teplice | OP a OS el. spotrebiča + elektroinštalačné práce | 30,80 | 53289595 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220139 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 661,30 | 53512502 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220138 | Eva Ďungelová – POINT EXTRA, M.R. Štefánika 197, 010 01 Žilina | Školenie pilčíka | 50,30 | 46480382 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF2200137 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | |
| DF220136 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 822,84 | 53512502 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | |
| DF220135 | Media Leaders s.r.o., Dlha 4, 974 05 Banská Bystrica | Nákup kábla k cúvacej kamere | 23,00 | 46406999 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | |
| DF220134 | Advokátska koancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec | Poskytovanie právnych služieb | 153,00 | 54276411 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220133 | Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec | Nákup tech. súčiastok | 199,00 | 35121114 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220132 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 75,00 | 36391000 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220131 | TIZ s.r.o., Záhumenská 628, 019 01 Ilava | Nákup zametacej kefy | 290,40 | 36326216 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220130 | Jozef Čuklovič, Hlavná 416/56, 013 14 Kamenná Poruba | Nákup frošní a dosiek | 90,72 | 10942351 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220129 | Emos Alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica | Oprava aut. dverí v objekte Mestský úrad, Rajec | 453,00 | 31644716 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220128 | MIKTECH s.r.o., Ďurčiná 51, 015 01 Ďurčiná | Zemné a výkopové práce | 70,00 | 52314332 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220127 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | PS plynového zariadenia + sporák | 70,00 | 52448592 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220126 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynovodu | 228,00 | 52448592 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220125 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Lokalizácia poruchy + výmena elektroniky | 205,00 | 52448592 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220124 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Drobné montážne práce na objekte KD v Rajci | 200,00 | 52448592 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220123 | Šark s.r.o., Za záhradami 677, 013 24 Strečno | Školenie na obsluhu plošiny | 576,00 | 36676578 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220122 | Viktor Janček, Pružina 723, 018 22 Pružina | Čistenie kanalizácie | 100,80 | 37721909 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220121 | SLG STAV. spol. s.r.o., Hlavná 164/48, 013 19 Zbyňov | Oprava fasády na ulici Janošíková | 544,10 | 52220729 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220120 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220119 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220118 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 1,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220117 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 5,35 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220116 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 33,72 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220115 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220114 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220113 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 28,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220112 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220111 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220110 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenia | 5,91 | 35697270 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220109 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov - chemický faktor | 137,40 | 36376981 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | |
| DF220108 | STAVMO J+M, s.r.o., V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina | Stavebné práce vykonané na miestnych komunikáciách v meste Rajec | 2 034,00 | 53708725 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220107 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 24,65 | 35697270 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220106 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Oprava na verejnom osvetlení v meste Rajec | 525,20 | 45336580 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220105 | Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 | 35800861 | 07.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220104 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 1,08 | 35697270 | 07.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF2200103 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 780,00 | 36391000 | 05.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220102 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilin | Oprava elektroinštalácie v BD na ul. Bystrická | 52,08 | 46900799 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220101 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Oprava svietidiel | 98,40 | 46900799 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220100 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 65,81 | 47616865 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220099 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220098 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 815,17 | 53512502 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220097 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov + vystavenie preukazov | 365,40 | 36376981 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220096 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec | 300,00 | 35289830 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | |
| DF220095 | ANTEKO, s.r.o., Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina | Daňové poradenstvo | 600,00 | 36380300 | 30.03.2022 | 04.04.2022 | |
| DF220094 | Milan Mihalec – voda, ústredné kúrenie, Lúčna 1121/12, 015 01 Rajec | Inštalatérske práce v objektoch mesta Rajec | 320,00 | 41407091 | 30.03.2022 | 04.04.2022 | |
| DF220093 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Passport tlakových nádob | 840,00 | 52448592 | 28.03.2022 | 04.04.2022 | |
| DF220092 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Úradná skúška plynovej kotolne | 1 428,00 | 52448592 | 28.03.2022 | 04.04.2022 | |
| DF220091 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 668,44 | 53512502 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220090 | zsmk s.r.o., Murániho 31/23, 949 11 Nitra | Nákup ochranných krytov na mobil. zariadenia | 37,56 | 51641763 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220089 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Kúpa zariadenia | 63,65 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220088 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220087 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mes. poplatok za Go Biznis 1€ | 1,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220086 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 12,18 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220085 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 23,89 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220084 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220083 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 32,86 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220082 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220081 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220080 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 17.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220079 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 2,25 | 35697270 | 16.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220078 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, Lietavská Lúčka 013 11 | Oprava verejného osvetlenia v meste Rajec | 604,48 | 45336580 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220077 | PRAKTIS SK s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice | Sada očkoploché kľúče | 57,88 | 50403125 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | |
| DF220076 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad | Nákup bezpečnostného postroja + lano | 63,36 | 50637819 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220075 | HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, 038 41 Kostany nad Turcom | Nákup tovaru | 19,45 | 31642608 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220074 | HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, 038 41 Kostany nad Turcom | Nákup tovaru | 23,71 | 31642608 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220073 | ŠARK, s.r.o., Za záhradami 677, 013 24 Strečno | Kurz na obsluhu MP na mot. podvozku | 384,00 | 36676578 | 09.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220072 | Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | The hosting -mesto rajec TSMR | 72,43 | 36421928 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220071 | Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Doména tsmr.sk | 15,59 | 36421928 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220070 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 1,08 | 35697270 | 11.03.2022 | 17.03.2022 | |
| DF220069 | Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 19, 811 09, Bratislava | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 | 35800861 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220068 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne | 52,42 | 47616865 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220067 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 960,00 | 36391000 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220066 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Karta DOXX | 2,40 | 36391000 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220065 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | OP a OS v budove Mestského úradu v Rajci | 372,00 | 46900799 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220064 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | OP a OS v garážach Mestského úradu v Rajci | 222,00 | 46900799 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220063 | LIPCAR s.r.o., 1. Mája 416, 015 01 Rajec nad Rajčiankou | Nákup posypového materiálu | 599,22 | 50721496 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220062 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 04.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220061 | Lukáš Mičenec REKOMI-KOMINÁRSTVO, Dlhé Pole 670, 013 32 | Revízia komína | 60,00 | 52975312 | 04.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220060 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice | Zimná údržba ciest v meste Rajec | 585,60 | 35289830 | 04.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220059 | Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 505,09 | 53512502 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220058 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 2,40 | 36391000 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220057 | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina | Odstávanie ŽVP | 50,00 | 31587666 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220056 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Oprava verejného osvetlenia na sídlisku Juh | 354,00 | 46900799 | 28.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220055 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Údržbárske práce na objekte Kultúrny dom | 233,10 | 52448592 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220054 | Michal Sýkora – AQUACONTROL, Gabajova 28, 010 01 Žilina | Oprava kanalizácie | 180,00 | 41565622 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220053 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Elektroinštalácia na futbalovom ihrisku | 105,60 | 46900799 | 28.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220052 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Nákup el. tovaru | 113,28 | 46900799 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220051 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Žilina | Kontrola elektroinštalácie | 48,00 | 46900799 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220050 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava | Nákup rebríka | 410,40 | 44413467 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | |
| DF220049 | SK-technik,s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Nákup laptopu + Office 365 | 846,00 | 36408972 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220048 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup pracovného oblečenia | 90,60 | 46491091 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220047 | Lamitec, spol. s.r.o., Pestovatelská 9, 821 04 Bratislava | Nákup kancelárskych potrieb | 121,88 | 35710691 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220046 | AZ-AUTO, s.r.o., Dubová 3273/29, 010 01 Žilina | Prihlásenie vozidla IVECO | 124,00 | 44561261 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| IDX22004 | Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | PZP | 160,69 | 00151700 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | |
| ZDF22002 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, CZ | Úradná skúška na plošinu | 190,00 | 26933195 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220045 | B2B partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup rebríka | 205,20 | 44413467 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220044 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220043 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál + aktivácia SIM karty | 10,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220042 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220041 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220040 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220039 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220038 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 2,25 | 35697270 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | |
| DF220037 | Dieseltrans.RP s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 791,62 | 53512502 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | |
| DF220036 | Lukáš Mičenec REKOMI-KOMINÁRSTVO | Revízia komínov v budovách v meste Rajec | 140,00 | 52975312 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | |
| DF22035 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Opravy na verejnom osvetlení v meste Rajec | 837,84 | 45336580 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | |
| DF220034 | LIPCAR s.r.o., 1.Mája 416, 015 01 Rajec nad Rajčiankou | Posypový materiál | 869,22 | 50721496 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | |
| DF220033 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 1,08 | 35697270 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | |
| DF220032 | Mountfield SK. s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | Nákup manuálneho traktorového zdviháka | 155,00 | 36377147 | 09.02.2022 | 11.02.2022 | |
| DF220031 | Mountfield SK. s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | Nákup manuálneho traktorového zdviháka | 155,00 | 36377147 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | |
| DF220030 | M-Tinker Minerals s.r.o., Belušske Slatiny 106/21, 018 61 Beluša | Nákup posypovej soli na zimnú údržbu | 1 320,00 | 36342211 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | |
| DF220029 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup pracovného oblečenia | 1 314,12 | 46491091 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | |
| DF220028 | Dieseltrans.RP s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka | Faktúra za nákup PHM | 965,09 | 53512502 | 03.02.2022 | 07.02.2022 | |
| ZDF22001 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, CZ | Nákup pracovnej plošiny | 66 980,00 | 26933195 | 21.01.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220027 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET, Zádubnie, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Zmeny na webovej stránke ww.tsmr.sk | 30,00 | 46177264 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220026 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 708,00 | 36391000 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220025 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Kunerad | Pohotovosť + zimná údržba ciest na území mesta Rajec | 626,40 | 35289830 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220024 | Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 53,04 | 47616865 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF22023 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220022 | Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 | 35800861 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220021 | MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom | Servis výjazdového vozidla MULTIHOG | 1 579,32 | 44020091 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | |
| DF220020 | Adam Chabada – predaj, servis gastrozariadení, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina-Trnové | Oprava šporáka v MŠ Obrancov mieru, Rajec | 61,14 | 17916534 | 24.01.2022 | 02.02.2022 | |
| DF220019 | SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice | Nákup elektro. súčiastok | 25,52 | 31703186 | 27.01.2022 | 02.02.2022 | |
| DF220018 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Oprava verejného osvetlenia a odpojenie vianočných osvetlení v meste Rajec | 599,88 | 45336580 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | |
| DF220017 | Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | Nákup posypovej soli na zimnú údržbu | 1 269,60 | 31590250 | 20.01.2022 | 27.01.2022 | |
| DF220016 | Emos Alumatic. s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica | Oprava auto dverí | 192,00 | 31644716 | 18.01.2022 | 27.01.2022 | |
| DF220015 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP regulačnej stanice plynu v objektoch: 1. Mája, S. Chalúpku 11 b.j., S. Chalúpku 10 b.j., Klub dôchodcov, Notariát, Kultúrny dom | 504,00 | 52448592 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | |
| DF220014 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynového a tlakového zariadenia v objekte S. Chalúpku 1088, 10b.j. | 108,00 | 52448592 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | |
| DF220013 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynového zariadenia a nízkotlakovej kotolne v objekte Kultúrny dom, Rajec | 174,00 | 52448592 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | |
| DF220012 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Pravidelný servis plynového zariadenia na objekte Kultúrny dom, Rajec | 135,00 | 52448592 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | |
| DF220011 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Oprava vadnej elektroniky | 230,00 | 52448592 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | |
| DF220010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220009 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220008 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 21,62 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220007 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220006 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220005 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 2,25 | 35697270 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF220004 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Pravidelný servis plynového zariadenia v objekte S. Chalúpku 1088, 10 b.j., Rajec | 70,00 | 52448592 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
| DF220003 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 736,00 | 36391000 | 11.01.2022 | 13.01.2022 | |
| DF220002 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 1,08 | 35697270 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | |
| DF220001 | KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina | Odborné výkony a služby PZS za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 | 302,40 | 36372111 | 05.01.2022 | 13.01.2022 | |
| ZF21001 | ŠTĚPAŘ s.r.o., Střítežská 570, 527 01 Polička, CZ | Lekárnička do kancelárie | 21,60 | 07371594 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | |
| DB210001 | Soft-Tech, s.r.o. | Nákup tonerov do tlačiarne | - 89,21 | 45917272 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |
| DF210085 | Ferden+ s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava | Prenájom Tlačiarne+ poplatky | 136,27 | 47616865 | 14.01.2022 | 21.01.2022 | |
| DF210084 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 785,08 | 35119764 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | |
| DF210083 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 151,26 | 35119764 | 12.01.2022 | 19.01.2022 | |
| DF210082 | LIPCAR s.r.o., 1.Mája 416, 015 01 Rajec nad Rajčiankou | Posypový materiál | 362,88 | 50721496 | 12.01.2022 | 19.01.2022 | |
| DF210081 | Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké teplice | Pohotovosť + zimná údržba ciest na území mesta Rajec | 881,40 | 35289830 | 31.12.2021 | 04.01.2022 | |
| DF210080 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | |
| DF210079 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 480,00 | 36391000 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
| DF210078 | Milan Mihalec-voda, ústredné kúrenie, Lúčna 1121/12, 015 01 Rajec | Inštalatérske práce v objektoch mesta Rajec | 1 830,00 | 41407091 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | |
| DF210077 | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina | Nákup pracovného oblečenia | 839,02 | 46491091 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | |
| DF210076 | GAJOS , s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenie zamestnancov + vystavenie preukazu | 186,00 | 36376981 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210075 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP a pravidelný servis plynového zariadenia - ul. 1.Mája, Rajec | 420,00 | 52448592 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210074 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP a pravidelný servis plynového zariadenia - Sama Chalúpku 11 b.j., Rajec | 192,00 | 52448592 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210073 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynového zariadenia - notariát, Rajec | 90,00 | 52448592 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210072 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | Pravidelný servis + OP plynového zariadenia v byte na ul. Lipová v meste Rajec | 72,00 | 52448592 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210071 | MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | OP plynového zariadenia v objekte Klubu dôchodcov na ul. Nádražná | 138,00 | 52448592 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
| DF210070 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 29,66 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210069 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál + aktivácia SIM karty | 38,66 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210068 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210067 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210066 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210065 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 2,25 | 35697270 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210064 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 658,69 | 35119764 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210063 | LIPCAR s.r.o., 1.Mája 416, 015 01 Rajec nad Rajčiankou | Posypový materiál | 670,44 | 50721496 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | |
| DF210062 | Marián Šmehyl-COPY SERVIS, Snežnica 337, 023 32 Snežnica | Oprava tlačiarne | 44,40 | 37622498 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | |
| DF210061 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Splátka za zariadenie | 1,08 | 35697270 | 07.12.2021 | 22.12.2021 | |
| DF210060 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 55,10 | 35697270 | 03.12.2021 | 22.12.2021 | |
| DF210059 | JOZEF PUTYRA-KOMINÁRSTVO, Dlhé Pole 670, 013 32 Dlhé Pole | Revízia komínov v budovách v meste Rajec | 500,00 | 33368210 | 03.12.2021 | 22.12.2021 | |
| DF210058 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, 02052 Mestečko | Oprava radlice | 408,00 | 200123 | 01.12.2021 | 22.12.2021 | |
| DF210057 | Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina | Poplatok za vykonávanie služieb Oprávnenej osoby podľa ZRPVS a pravidelné verifikácie konečného užívateľa výhod | 360,00 | 36421910 | 02.12.2021 | 22.12.2021 | |
| DF210056 | M-Tinker Minerals s.r.o., Belušske Slatiny 106/21, 018 61 Beluša | Nákup posypovej soli na zimnú údržbu | 1 320,00 | 36342211 | 30.11.2021 | 21.12.2021 | |
| DF210055 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Montáž a opravy v meste Rajec | 524,64 | 45336580 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | |
| DF210054 | Vladimír Ďurčanský Moyzesova 723/19, 015 01 Rajec | Prenájom rezačky na betón | 70,00 | 51471019 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | |
| DF210053 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 840,86 | 35119764 | 07.12.2021 | 17.12.2021 | |
| DF210052 | LIGHTECH s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava | Oprava svietidiel VO po zásahu bleskom v meste Rajec | 1 063,56 | 35796332 | 10.12.2021 | 17.12.2021 | |
| DF210051 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica | Nákup tonerov do tlačiarne | 89,21 | 45917272 | 09.12.2021 | 17.12.2021 | |
| DF210050 | PRAZmont, s.r.o., Riečna 446/5, 013 13 Konská | Oprava vchodových dverí v areáli Materskej školy na ul. Obrancov mieru v meste Rajec | 48,00 | 50684141 | 01.12.2021 | 14.12.2021 | |
| DF210049 | PRAZmont, s.r.o., Riečna 446/5, 013 13 Konská | Montáž a oprava žalúzii v budove Materskej školy na ul. Obrancov mieru v meste Rajec | 450,00 | 50684141 | 01.12.2021 | 14.12.2021 | |
| DF210048 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 17.11.2021 | 13.12.2021 | |
| DF210047 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Činnosť BOZP | 84,00 | 36376981 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | |
| DF210045 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Nákup kancelárskych stoličiek + podložky | 189,60 | 44413467 | 29.11.2021 | 10.12.2021 | |
| DF210044 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 520,00 | 36391000 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | |
| DF210043 | VMBal s.r.o., NaSvobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov | Kufor prvej pomoci | 102,44 | 27774821 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | |
| DF210042 | AZ-AUTO s.r.o., Dubová 3273/29, 010 07 Žilina | Prepis vozidla Mazda Premacy | 25,00 | 44561261 | 24.11.2021 | 06.12.2021 | |
| DF210041 | EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka | Opravy a montáž na mestskom rozhlase v meste Rajec | 519,96 | 45336580 | 22.11.2021 | 03.12.2021 | |
| DF210040 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.11.2021 | 01.12.2021 | |
| DF210039 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.11.2021 | 01.12.2021 | |
| DF210038 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Hlasový paušál | 20,00 | 35697270 | 18.11.2021 | 01.12.2021 | |
| DF210037 | AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč | Nákup tovaru do pracovných strojov | 96,05 | 44874774 | 19.11.2021 | 30.11.2021 | |
| DF210036 | STAVMO J+M, s.r.o., V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina | Stavebné práce vykonané na miestnych komunikáciách v meste Rajec | 324,00 | 53708725 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | |
| DF210035 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 960,56 | 35119764 | 17.11.2021 | 30.11.2021 | |
| DF210034 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | Školenia pracovníkov | 471,60 | 36376981 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | |
| DF210033 | ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | ESET NOD32 Antivirus licencia | 43,92 | 31333532 | 08.11.2021 | 19.11.2021 | |
| DF210032 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 900,00 | 36391000 | 04.11.2021 | 17.11.2021 | |
| DF210031 | Jozef Ondrišík, G.Povalu 27, 010 01 Žilina | Deratizačné práce | 878,39 | 14215454 | 03.11.2021 | 16.11.2021 | |
| DF210030 | RÓBERT PECKO-DIESELTRANS, Lalinok 29, 013 31 Divina | Faktúra za nákup PHM | 1 199,38 | 35119764 | 03.11.2021 | 16.11.2021 | |
| DF210029 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Oprava elektroinštalácie v BD na ul. Hollého (medika) | 30,00 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210028 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Oprava elektroinštalácie v bytovom dome Zakamenica | 378,40 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210027 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Oprava elektroinštalácie v budove Materskej škôlky na ul. Mudruchová | 24,00 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210026 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Montáž prídavného svietidla na chodbe v budove Materskej škôlky na ul. Obrancov mieru | 203,28 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210025 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Odstránenie závad na elektroinštalácií v budove Súkromného špeciálno-pedagogického centra | 308,40 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210024 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Elektroinštalácia záplavového čerpadla v pivnici v budove športovej haly v meste Rajec | 285,97 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210023 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Kontrola a demontáž rolety na budove Kultúrneho domu v Rajci | 115,20 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210022 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | Odstránenie závad na elektroinštalácií v budove Mestského úradu v meste Rajec | 242,58 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210021 | AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná | OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Skromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Rajci | 264,00 | 46900799 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | |
| DF210020 | RU-AN, a.r.o., Ďurčina 237, 015 01 Ďurčina | Údržba budovy kultúrneho domu v meste Rajec | 716,25 | 51758032 | 26.10.2021 | 08.11.2021 |
Technické služby mesta Rajec
Len ďalšia WordPress stránka
